来源：超市168
2020-11-04
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一、空退款 指只有小票没有商品的退款 （一）具体表现： 1、服务台员工利用控制松散的漏洞,将小票空退款金额窃为己有，冒充顾客签名2、空退款后窃取现金,然后销毁小票和退款条 （二）控制要点: 1、设置退款金额审批权限 2、每日管理层将退款条和所退商品核对...
一、空退款
指只有小票没有商品的退款
（一）具体表现：
1、服务台员工利用控制松散的漏洞,将小票空退款金额窃为己有，冒充顾客签名
2、空退款后窃取现金,然后销毁小票和退款条
（二）控制要点:
1、设置退款金额审批权限
2、每日管理层将退款条和所退商品核对,返回时部门需有人确认
3、每日核对总的退款笔数和总的退款条数量,防止销毁退款条
二、无小票退款
给不能证实从超市购买的商品退款
控制要点:
1、必须有管理层确认
2、电器需要核对机身号
3、顾客坚持要退,留下身份证和电话号码
4、将经常无小票退款的顾客列入黑名单
三、拿超市商品退款
直接拿商品退款
控制的要点：
1、服务台必须在收银台外,分隔要明显
2、退款商品进商场要有迎宾员的确认,作出标记
四、同一张小票重复退款
用同一张小票重复退款窃取金额
控制要点:
1、每日管理层将退款条和所退商品核对,返回部门需有人确认。
2、通过退货记录控制。
五、借退款机多退其他商品
借退款机多退其他商品，将多退金额占为己有
控制要点：
1、每日管理层将退款和所退商品核对，返回部门需有人确认。
2、通过退货记录控制。
六、用假条码低买再退款
顾客欺诈
（一）具体表现：
1、先用正常价格买一些高值商品，获取小票
2、再用低价格买一些类似的低值商品
3、将低值商品条码剪下或复制，去商场贴到高值商品上以低价买回
4、再去除低价条码，用之前的小票去退款获取差价
（二）控制要点：
1、关注频繁退同种商品的顾客
责编：hw
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